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Educação
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DESPESA
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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
74.540.000,00
Total Atualizado
75.510.026,43
Total Empenhado
29.051.503,15
Total Liquidado
25.316.757,65
Total Pago
22.694.540,53
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903900
BANCO DO BRASIL
00.000.000/1052-95
123.000,00
0,00
123.000,00
0,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0002
2026
33903900
GILDETE PEREIRA CESAR - ME
19.349.239/0001-08
88.000,00
0,00
88.000,00
69.230,16
34.615,08
28.845,90
Visualizar Empenho
0003
2026
33903500
JOSE EUSTAQUIO DA SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
17.280.940/0001-84
84.000,00
0,00
84.000,00
75.600,00
31.500,00
31.500,00
Visualizar Empenho
0004
2026
33903900
JM ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA
31.060.529/0001-24
374.000,00
-3.920,72
370.079,28
6.400,00
4.800,00
4.000,00
Visualizar Empenho
0005
2026
33903900
A.M.S DESIGN MARKETING DIGITAL LTDA
68.522.705/0001-02
85.000,00
2.224,13
87.224,13
699,99
699,99
699,99
Visualizar Empenho
0006
2026
33903900
EUDES TARLEY ALVES ANTUNES SERVIÇOS
22.906.835/0001-48
123.000,00
0,00
123.000,00
36.000,00
30.000,00
18.000,00
Visualizar Empenho
0007
2026
33903900
SANTEC ENGENHARIA CLINICA LTDA
12.799.491/0001-61
182.000,00
53.905,29
235.905,29
25.200,00
12.600,00
10.500,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33903900
ODONTO & MEDIC DE MONTES CLAROS LIMITADA
09.132.375/0001-80
48.000,00
223.636,98
271.636,98
5.700,00
5.700,00
5.700,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33904000
HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
02.915.196/0001-70
35.000,00
0,00
35.000,00
23.963,52
17.972,64
14.977,20
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
.. SELMA APARECIDA FERNANDES DA SILVA
52.805.727/0001-40
36.000,00
0,00
36.000,00
25.867,20
12.933,60
10.778,00
Visualizar Empenho
1-10 de 4166 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
26.678.628,53
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0158
01
0251
13/01/2026
Restos A Pagar
12.251.837/0001-92
CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA
552,00
Visualizar OP
2576
01
0314
26
20/04/2026
Despesa Orçamentária
00.394.460/0104-57
MINISTERIO DA ECONOMIA
2.436,15
Visualizar OP
0196
01
13/01/2026
Restos A Pagar
00.604.122/0001-97
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
324,57
Visualizar OP
2578
01
0314
28
20/04/2026
Despesa Orçamentária
00.394.460/0104-57
MINISTERIO DA ECONOMIA
0,28
Visualizar OP
0201
01
7439
13/01/2026
Restos A Pagar
04.930.131/0001-29
NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA
136,62
Visualizar OP
0211
01
0163
13/01/2026
Restos A Pagar
23.578.850/0001-77
HERMANDO ALMEIDA CORDEIRO SEGURANCA
269,99
Visualizar OP
0226
01
13/01/2026
Restos A Pagar
00.604.122/0001-97
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
78,55
Visualizar OP
0262
01
13/01/2026
Restos A Pagar
00.604.122/0001-97
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
1.040,07
Visualizar OP
0265
01
7006
13/01/2026
Restos A Pagar
46.289.791/0001-12
KAIROS SERVICOS MEDICOS LTDA
5.000,00
Visualizar OP
0346
01
13/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
21.866.694/0001-14
COOPERATIVA DE CREDITO CREDINOR LTDA. - SICOOB CREDINOR MATRIZ
5.027,08
Visualizar OP
1-10 de 4888 registros
F
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1
2
3
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7
8
9
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E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
26.678.628,53
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Prestação de Serviços
2621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0322
6943/2025
1002
XXX.019.886-XX - MARIA APARECIDA BARBOZA DOS REIS
23/12/2025
24/12/2025
05/01/2026
600,00
Visualizar OP
2
Fornecimento de Bens
2621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0323
6914/2025
1001
10.491.244/0001-78 - RD PHARMA LTDA
24/11/2025
29/11/2025
05/01/2026
918,72
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0455
0286/2026
1
00.000.000/1052-95 - BANCO DO BRASIL
05/01/2026
30/01/2026
05/01/2026
18,40
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0456
0286/2026
2
00.000.000/1052-95 - BANCO DO BRASIL
05/01/2026
30/01/2026
05/01/2026
4,60
Visualizar OP
5
Outros
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0873
0293/2026
3
00.000.000/1052-95 - BANCO DO BRASIL
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
5,94
Visualizar OP
6
Fornecimento de Bens
1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0047
7642/2025
1001
39.866.961/0001-19 - PADARIA PAULISTA JAP LTDA
31/12/2025
30/01/2026
06/01/2026
2.156,83
Visualizar OP
7
Fornecimento de Bens
1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
0048
7725/2025
1001
28.178.339/0001-00 - EMERSON CARDOSO PEREIRA
23/12/2025
24/12/2025
06/01/2026
5.805,00
Visualizar OP
8
Fornecimento de Bens
1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
0049
6640/2025
1001
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
25/11/2025
25/12/2025
06/01/2026
7.751,70
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0228
7512/2025
1001
XXX.897.696-XX - WELSON GONCALVES DA SILVA
08/12/2025
08/12/2025
06/01/2026
3.300,00
Visualizar OP
10
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0229
7512/2025
1002
XXX.897.696-XX - WELSON GONCALVES DA SILVA
12/12/2025
12/12/2025
06/01/2026
1.650,00
Visualizar OP
1-10 de 4888 registros
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
988.918,20
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
1007
01
20/02/2026
Transferência Financeira
01.641.197/0001-00
JAPONVAR CAMARA MUNICIPAL
164.819,70
1836
01
20/03/2026
Transferência Financeira
01.641.197/0001-00
JAPONVAR CAMARA MUNICIPAL
114.819,70
1837
01
23/03/2026
Transferência Financeira
01.641.197/0001-00
JAPONVAR CAMARA MUNICIPAL
50.000,00
0001
01
20/01/2026
Transferência Financeira
01.641.197/0001-00
JAPONVAR CAMARA MUNICIPAL
164.819,70
2642
01
20/04/2026
Transferência Financeira
01.641.197/0001-00
JAPONVAR CAMARA MUNICIPAL
30.000,00
2643
01
20/04/2026
Transferência Financeira
01.641.197/0001-00
JAPONVAR CAMARA MUNICIPAL
134.819,70
3693
01
20/05/2026
Transferência Financeira
01.641.197/0001-00
JAPONVAR CAMARA MUNICIPAL
164.819,70
4563
01
19/06/2026
Transferência Financeira
01.641.197/0001-00
JAPONVAR CAMARA MUNICIPAL
164.819,70
1-8 de 8 registros
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1
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Linhas por página
10
20
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